一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市渝中區(qū)城市無(wú)害化管理中心主要職責(zé)是：1.負(fù)責(zé)全區(qū)直管公廁化糞池和棄管化糞池清掏維護(hù)管理；2.負(fù)責(zé)渝中區(qū)全區(qū)直管公廁化糞池和棄管化糞池輸糞管道疏浚、維護(hù)工作；3.負(fù)責(zé)直管公廁化糞池和棄管化糞池輸糞管道和化糞池配建的窨井定期清掏疏浚、維護(hù)、保養(yǎng)工作；4.負(fù)責(zé)渝中區(qū)范圍內(nèi)直管公廁化糞池糞便清運(yùn)管理；5.無(wú)害化處理場(chǎng)高濃度糞便的無(wú)害化處理和運(yùn)行管理；6.負(fù)責(zé)全區(qū)公廁化糞池，輸糞管道和糞便處理設(shè)施的維護(hù)、改造建設(shè)；7.負(fù)責(zé)周邊主城區(qū)糞便無(wú)害化應(yīng)急處置、處理；8.負(fù)責(zé)輸糞碼頭設(shè)施、環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用躉船的維護(hù)管理和碼頭系泊設(shè)施的使用管理；9.負(fù)責(zé)真空吸糞車(chē)、化糞池清掏作業(yè)等各類(lèi)環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē)輛的維修，保養(yǎng)工作；10.負(fù)責(zé)渝中區(qū)社會(huì)單位化糞池安全運(yùn)行監(jiān)督管理及排危搶險(xiǎn)應(yīng)急處置工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市渝中區(qū)城市無(wú)害化管理中心作為重慶市渝中區(qū)城市管理局所屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)組織人事股、行政綜合股、財(cái)務(wù)股、業(yè)務(wù)股、處理場(chǎng)、基建股、安全管理股、退休服務(wù)股8個(gè)股室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2,464.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2,464.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年減少了1,204.62萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少133.55萬(wàn)元、使用非財(cái)政撥款結(jié)余減少1,071.07萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2,464.49萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算525.5萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算71.52萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算1,816.55萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算50.92萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年減少1,204.62萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少125.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少1,078.75萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,464.49萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,464.49萬(wàn)元，比2024年減少133.55萬(wàn)元。其中：基本支出1,469.47萬(wàn)元，比2024年減少65.80萬(wàn)元，主要原因一是2024年在職轉(zhuǎn)退休人員兩名，減少在編職工工資福利、社會(huì)保障和公用經(jīng)費(fèi)等支出；二是2024年追加超額績(jī)效預(yù)清算等經(jīng)費(fèi)；三是退休職工（去世）2人減少相關(guān)支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出995.02萬(wàn)元，比2024年減少67.76萬(wàn)元，主要原因是按照預(yù)算口徑，將公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由項(xiàng)目支出調(diào)整至基本支出。項(xiàng)目支出主要用于化糞池的清掏和清運(yùn)管理及糞便無(wú)害化處理和運(yùn)行管理。
2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算53.20萬(wàn)元，比2024年增加22.20萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53.2萬(wàn)元，比2024年增加22.20萬(wàn)元，主要原因是按照2025年預(yù)算口徑，調(diào)整公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額238.32萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算231.96萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)238.32萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算? 6.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算231.96萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款995.02萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車(chē)輛19輛，其中一般公務(wù)用車(chē)19輛（應(yīng)急保障用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)16輛）。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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