一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)金融和專業(yè)服務(wù)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。
2.推進(jìn)金融集聚區(qū)和專業(yè)服務(wù)業(yè)高地建設(shè)，擬訂金融業(yè)和專業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。開展產(chǎn)業(yè)運(yùn)行監(jiān)測。配合推進(jìn)中新（重慶）戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項(xiàng)目和自貿(mào)區(qū)金融創(chuàng)新試點(diǎn)。
3.研究提出金融和專業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策并組織落實(shí)。
4.協(xié)助重慶市地方金融監(jiān)督管理局（以下簡稱市金融監(jiān)管局），對小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、金融要素市場實(shí)施日常監(jiān)管，對網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)等新興地方金融機(jī)構(gòu)和活動實(shí)施監(jiān)管，對股權(quán)投資類企業(yè)加強(qiáng)聯(lián)系和服務(wù)。
5.協(xié)助市金融監(jiān)管局應(yīng)對全區(qū)金融突發(fā)事件、開展全區(qū)打擊非法金融活動。協(xié)助中央在渝和市金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)范和維護(hù)金融秩序，防范和化解區(qū)域性金融風(fēng)險。
6.協(xié)調(diào)引導(dǎo)金融和專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。負(fù)責(zé)擬上市公司的培育、推薦工作，發(fā)展多層次資本市場。推動發(fā)展普惠金融，改善和強(qiáng)化小微企業(yè)金融服務(wù)。
7.營造良好金融和專業(yè)服務(wù)生態(tài)環(huán)境，負(fù)責(zé)金融和專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的招商投資和協(xié)調(diào)服務(wù)。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的金融人才和專業(yè)服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
重慶市渝中區(qū)金融工作辦公室為區(qū)政府工作部門，現(xiàn)有綜合科、金融業(yè)發(fā)展科、地方金融發(fā)展科、專業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展科4個職能科室，及金融信息中心1個直屬事業(yè)單位。
（三）單位構(gòu)成。
本部門2022年度決算編制時無二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計3,165.98萬元，支出總計3,165.98萬元。收支較上年決算數(shù)減少11,135.62萬元,下降77.9%，主要原因是部分企業(yè)政策兌現(xiàn)資金未通過一般公共預(yù)算撥付 。
2.收入情況。2022年度收入合計3,165.98萬元，較上年決算數(shù)減少11,135.62萬元，下降77.9%，主要原因是部分企業(yè)政策兌現(xiàn)資金未通過一般公共預(yù)算下達(dá)。其中：財政撥款收入3,165.98萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計3,165.98萬元，較上年決算減少11,135.62萬元，下降77.9%，主要原因是部分企業(yè)政策兌現(xiàn)資金未通過一般公共預(yù)算撥付 。其中：基本支出361.08萬元，占11.4%；項(xiàng)目支出2,804.90萬元，占88.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3,165.98萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少11,135.62萬元，下降77.9%。主要原因是主要原因是部分企業(yè)政策兌現(xiàn)資金未通過一般公共預(yù)算下達(dá)。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,165.98萬元，較上年決算數(shù)減少11,135.62萬元，下降77.9%。主要原因是部分企業(yè)政策兌現(xiàn)資金未通過一般公共預(yù)算下達(dá)。較年初預(yù)算數(shù)增加2,502.38萬元，增長377.1%。主要原因是企業(yè)政策扶持資金未納入年初預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,165.98萬元，較上年決算數(shù)減少11,135.62萬元，下降77.9%。主要原因是部分企業(yè)政策兌現(xiàn)資金未通過一般公共預(yù)算下達(dá)。較年初預(yù)算數(shù)增加1,438.62萬元，增長83.3%。主要原因是企業(yè)政策扶持資金未納入年初預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出503.13萬元，占15.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少217.28萬元，下降30.2%，主要原因是2022年因疫情原因，未組織召開中新金融峰會分論壇，會議活動費(fèi)用減少。
（2）社會保障與就業(yè)支出30.20萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)無變化。
（3）衛(wèi)生健康支出13.45萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)無變化。
（4）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2,600.10萬元，占82.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,655.90萬元，增長175.4%，主要原因是企業(yè)政策扶持資金未納入年初預(yù)算。
（5）住房保障支出19.11萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)無變化。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出361.08萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)295.08萬元，較上年決算數(shù)增加52.29萬元，增長21.5%，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)66.00萬元，較上年決算數(shù)減少16.91萬元，下降20.4%，主要原因是按照過緊日子要求縮減開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計14.39萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加9.39萬元，增長187.8%，主要原因是招商引資工作需要，商務(wù)接待列入公務(wù)接待范圍。較上年支出數(shù)增加4.85萬元，增長50.8%，主要原因是招商引資工作需要，商務(wù)接待列入公務(wù)接待范圍。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年決算數(shù)持平。
2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年決算數(shù)持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.53萬元，主要用于市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)減少0.47萬元，下降15.7%，主要原因是倡導(dǎo)綠色低碳出行，近距離公務(wù)出行不使用公車。
公務(wù)接待費(fèi)11.86萬元，主要用于接待外地來渝考察金融機(jī)構(gòu)、品牌機(jī)構(gòu)、商會和行業(yè)協(xié)會等，召開研討會、座談會等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加9.86萬元，增長493%，較上年支出數(shù)增加5.32萬元，增長81.3%，主要原因是招商育商穩(wěn)商工作需要。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待56批次948人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)125.07元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.53萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出140.07萬元，較上年決算數(shù)增加133.79萬元，增長2130.4%，主要原因是2021年中新金融峰會活動經(jīng)費(fèi)費(fèi)用于2022年結(jié)算。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.61萬元，較上年決算數(shù)增加0.61萬元，增長100%，主要原因是提升干部技能素質(zhì)需要。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少16.91萬元，下降20.4%，主要原因是按照過緊日子要求縮減開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，為應(yīng)急保障用車。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額2.50萬元，其中：政府采購貨物支出2.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.50萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購筆記本電腦。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦對部門整體和2個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項(xiàng)，涉及資金3320.56萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。（詳見附件）
2.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
我辦嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理有關(guān)要求，預(yù)算編制做到立項(xiàng)依據(jù)充分，資金管理辦法合規(guī)。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財經(jīng)紀(jì)律，項(xiàng)目資金使用做到專款專用、重點(diǎn)突出，資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。從評價情況來看，資金的管理、使用合規(guī)，未發(fā)生擠占截留挪用專項(xiàng)資金情況，做到?？顚Ｓ?，審批程序規(guī)范，較好完成了各項(xiàng)計劃目標(biāo)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：蔡老師 023-63762055。
