一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹落實民政法律、監(jiān)督管理；貫徹落實社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)社會救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作；貫徹落實城市基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城市社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城市社區(qū)治理的建議，推動基層民主政治建設(shè)。承擔(dān)重慶市渝中區(qū)社區(qū)治理領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理、地名管理工作；負(fù)責(zé)婚姻登記、殯葬管理工作，推進(jìn)婚俗、殯葬改革。落實殘疾人權(quán)益保法規(guī)、規(guī)章和方針政策，起草相關(guān)領(lǐng)域規(guī)范性文件草案，擬訂全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；依法對區(qū)屬社會團(tuán)體、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織進(jìn)行登記和監(jiān)督管理；統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)工作，貫徹落實養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作；貫徹落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)和困境兒童保障制度；負(fù)責(zé)社會組織、殯葬、社會救助、地名管理等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)街道開展民政管理綜合行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)社會福利、養(yǎng)老、兒童收養(yǎng)、流浪救助和殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)督管理；推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)社會捐助工作，協(xié)助做好福利彩票管理相關(guān)工作；貫徹落實社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位黨建工作，按照管理權(quán)限統(tǒng)籌推進(jìn)社會組織黨建工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
渝中區(qū)民政局為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè)5個職能科室、2個直屬事業(yè)單位，其中渝中區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心為財政全額撥款事業(yè)單位，渝中區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心為財政差額撥款事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計14150.00萬元，支出總計14150.00萬元。收支較上年決算數(shù)增加519.77萬元，增長3.81%，主要原因一是2023年增加了專項債收入用于支付老舊小區(qū)改造項目；二是低保特困等對象人員數(shù)量及補助標(biāo)準(zhǔn)增加。
2.收入情況。2023年度收入合計14150.00萬元，較上年決算數(shù)增加519.77萬元，增長3.81%，主要原因一是2023年增加了專項債收入用于支付老舊小區(qū)改造項目；二是低保特困等對象人員數(shù)量及補助標(biāo)準(zhǔn)增加。其中：財政撥款收入12860.59萬元，占90.89%；其他收入1289.41萬元，占9.11%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計14150.00萬元，較上年決算數(shù)增加519.77萬元，增長3.81%，主要原因一是2023年增加了專項債收入用于支付老舊小區(qū)改造項目；二是低保特困等對象人員數(shù)量及補助標(biāo)準(zhǔn)增加。其中：基本支出721.61萬元，占5.10%；項目支出13428.39萬元，占94.90%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)一致。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計12860.59萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少769.64萬元，下降5.65%。主要原因一是厲行節(jié)約；二是部分財政預(yù)算資金年初調(diào)劑至街道使用；三是福彩部分項目結(jié)轉(zhuǎn)到第二年撥付。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入11924.24萬元，較上年決算數(shù)減少492.95萬元，下降3.97%。主要原因是厲行節(jié)約。較年初預(yù)算數(shù)減少2179.42萬元，下降15.45%。主要原因是部分財政預(yù)算資金年初調(diào)劑至街道使用。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11924.24萬元，較上年決算數(shù)減少492.95萬元，下降3.97%。主要原因是厲行節(jié)約。較年初預(yù)算數(shù)減少2179.42萬元，下降15.45%。主要原因是部分財政預(yù)算資金年初調(diào)劑至街道使用。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出22.75萬元，占0.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.75萬元，增長100.00%，主要原因是年中撥付黨建經(jīng)費。
（2）社會保障與就業(yè)支出11822.08萬元，占99.14%，較年初預(yù)算數(shù)減少2214.64萬元，下降15.78%，主要原因是部分對象資金調(diào)劑至街道使用。
（3）衛(wèi)生健康支出26.77萬元，占0.22%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.96萬元，下降3.46%，主要原因是人員調(diào)整及調(diào)標(biāo)。
（4）住房保障支出22.63萬元，占0.19%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.58萬元，下降42.29%，主要原因是人員調(diào)整及調(diào)標(biāo)。
（5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30.00萬元，占0.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.00萬元，增長100.00%，主要原因是向應(yīng)急局申請了公辦福利院房屋安全隱患整治維修費。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出721.61萬元。其中：人員經(jīng)費684.71萬元，較上年決算數(shù)增加134.28萬元，增長24.40%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等。公用經(jīng)費36.90萬元，較上年決算數(shù)減少33.88萬元，下降47.87%，主要原因是厲行節(jié)約。公用經(jīng)費用途主要包括辦公設(shè)備購置、更新、辦公費、印刷費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入936.35萬元，較上年決算數(shù)減少276.68萬元，下降22.81%，主要原因一是厲行節(jié)約，二是部分項目結(jié)轉(zhuǎn)到第二年撥付。本年支出936.35萬元，較上年決算數(shù)減少276.68萬元，下降22.81%，主要原因一是厲行節(jié)約，二是部分項目結(jié)轉(zhuǎn)到第二年撥付。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計7.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加1.25萬元，增長21.74%，疫情放開后，業(yè)務(wù)量增多，調(diào)研考察次數(shù)增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用，費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)一致。
公務(wù)車購置費0.00萬元，與上年一致。
公務(wù)車運行維護(hù)費4.92萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費油費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.08萬元，下降18.00%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.22萬元，增長4.68%，主要原因是業(yè)務(wù)量增多，疫情放開后外出考察學(xué)習(xí)次數(shù)增加；
公務(wù)接待費2.08萬元，主要用于接待救助通試點工作、區(qū)劃地名館參觀考察活動等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.08萬元，增長108.00%，主要原因是疫情放開后，各地區(qū)到我局調(diào)研考察學(xué)習(xí)次數(shù)增加。較上年支出數(shù)增加1.03萬元，增長98.10%，主要原因是疫情放開后，各地區(qū)到我局調(diào)研考察學(xué)習(xí)次數(shù)增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待15批次209人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費99.59元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費2.46萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.54萬元，較上年決算數(shù)減少3.49萬元，下降86.60%，主要原因是本年未承接大型培訓(xùn)會議。本年度培訓(xùn)費支出0.26萬元，較上年決算數(shù)減少20.81萬元，下降98.77%，主要原因是去年承接了民政部全國核對工作會等大型培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出34.67萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、勞務(wù)費、業(yè)務(wù)委托費、印刷費等支出。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少10.16萬元，下降22.66%，主要原因是厲行節(jié)約壓縮一般公用支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0.50萬元，其中：政府采購貨物支出0.50萬元。主要用于采購臺式計算機(jī)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對部門整體和33個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金13428.4萬元，詳見附件。
（二）部門績效評價情況
我部門未組織開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-63837721
