一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
渝中區(qū)退役軍人事務(wù)局為正處級(jí)區(qū)政府工作部門，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于退役軍人工作的部署要求，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、幫扶援助、住房以及醫(yī)療、社保等待遇保障工作，組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)，負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)激勵(lì)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，履行退役軍人權(quán)益維護(hù)等職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
渝中區(qū)退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個(gè)科室（辦公室、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、安置就業(yè)科、雙擁科），2個(gè)直屬事業(yè)單位（渝中區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心、渝中區(qū)退役軍人服務(wù)中心，均為財(cái)政全額撥款單位）。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括渝中區(qū)軍隊(duì)離休退休服務(wù)管理中心、渝中區(qū)退役軍人服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)32541.92萬元，支出總計(jì)32541.92萬元，收支較上年決算數(shù)增加630.73萬元、增加1.98%，主要原因是軍隊(duì)移交政府離休退休人員增資、各類對(duì)象調(diào)標(biāo)。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)32402.96萬元，較上年決算數(shù)增加639.53萬元，增加2.01%，主要原因是軍隊(duì)移交政府離休退休人員增資、各類對(duì)象調(diào)標(biāo)。其中：財(cái)政撥款收入32402.96萬元，占100%，事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余138.96萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)32400.02萬元，較上年決算數(shù)增加627.93萬元，增加1.98%，主要原因是軍隊(duì)移交政府離休退休人員增資、各類對(duì)象調(diào)標(biāo)。其中：基本支出1495.93萬元，占4.62%；項(xiàng)目支出30904.09萬元，占95.38%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141.90萬元，較上年決算數(shù)增加2.80萬元，增長2.01%，主要原因是項(xiàng)目結(jié)余增加。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)32541.92萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加630.73萬元，增長1.98%。主要原因是各類優(yōu)撫對(duì)象的補(bǔ)助調(diào)標(biāo)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入32402.96萬元，較上年決算數(shù)增加639.53萬元，增長2.01%。主要原因是軍隊(duì)移交政府離休退休人員增資、各類對(duì)象調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)減少3977.14萬元，下降10.93%。主要原因是各類優(yōu)撫對(duì)象的部分補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至各街道發(fā)放。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余138.96萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32400.02萬元，較上年決算數(shù)增加627.93萬元，增長1.98%。主要原因是軍隊(duì)移交政府離休退休人員增資、各類對(duì)象調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)減少4510.49萬元，下降12.22%。主要原因是各類優(yōu)撫對(duì)象的部分補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至各街道發(fā)放。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141.90萬元，較上年決算數(shù)增加2.80萬元，增長2.01%，主要原因是項(xiàng)目結(jié)余增加。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出11.46萬元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.46萬元，增長100.00%，主要原因是追加了2023年黨建工作經(jīng)費(fèi)。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出32226.52萬元，占99.46%，較年初預(yù)算數(shù)減少4319.12萬元，下降11.82%，主要原因是各類優(yōu)撫對(duì)象的部分補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至各街道發(fā)放。
（3）衛(wèi)生健康支出99.69萬元，占0.31%，較年初預(yù)算數(shù)減少144.36萬元，下降59.15%，主要原因是優(yōu)撫對(duì)象發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用減少。
（4）住房保障支出62.36萬元，占0.19%，較年初預(yù)算數(shù)減少58.46萬元，下降48.39%，主要原因是住房公積金追減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1495.93萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1399.30萬元，較上年決算數(shù)增加174.79萬元，增長14.27%，主要原因是工作人員年終目標(biāo)考核獎(jiǎng)、繳納養(yǎng)老、醫(yī)保、職業(yè)年金、晉級(jí)晉檔調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)96.64萬元，較上年決算數(shù)減少2.75萬元，下降2.77%，主要原因是我局厲行節(jié)約，公用支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)17.75萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少19.25萬元，下降52.03%，主要原因是我局厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費(fèi)減少。較上年支出數(shù)增加2.43萬元，增長15.86%，主要原因是增加了公務(wù)用車的維修費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.77萬元，主要用于購買公務(wù)車保險(xiǎn)、維修保養(yǎng)及油費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少19.23萬元，下降53.42%，主要原因是我局厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費(fèi)減少。較上年支出數(shù)增加1.82萬元，增長12.17%，主要原因是增加了公務(wù)用車的維修費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元，主要用于接待廣東省退役軍人事務(wù)廳、營山縣退役軍人事務(wù)局赴我局調(diào)研，雙擁迎檢驗(yàn)收餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降2.00%，主要原因是我局厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)增加0.61萬元，增長164.86%，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為14輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次89人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)109.94元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.20萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.00萬元，較上年決算數(shù)減少1.96萬元，下降66.22%，主要原因是我局厲行節(jié)約，會(huì)議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.19萬元，較上年決算數(shù)增加0.96萬元，增長18.36%，主要原因是培訓(xùn)人數(shù)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.64萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少2.75萬元，下降2.77%，主要原因是我局厲行節(jié)約，公用支出減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車12輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額370.99萬元，其中：政府采購貨物支出2.18萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出368.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.58萬元，占政府采購支出總額的3.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.58萬元，占政府采購支出總額的3.66 %。主要用于采購辦公家具、電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備等。
預(yù)算績效管理情況說明
（一）部門自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對(duì)部門整體和28個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金32400.02萬元。
部門整體績效自評(píng)表樣：見附件
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表：見附件
（二）部門績效評(píng)價(jià)情況
我部門未組織開展績效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-63001692
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