?????一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
渝中區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會為區(qū)政府工作部門，主要職能是：（一）貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育工作的方針政策和法律法規(guī)；貫徹執(zhí)行全市宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育工作的政策規(guī)定；擬訂全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育政策措施并組織實施。（二）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化體育事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化、旅游和體育融合發(fā)展，推進(jìn)體制機制改革。（三）負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化體育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化、旅游和體育服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)公共文化、旅游和體育設(shè)施建設(shè)，管理全區(qū)重大文化體育活動；深入實施文化惠民工程，貫徹落實基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化要求。（四）負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，扶持文藝院團(tuán)發(fā)展。（五）指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，指導(dǎo)新技術(shù)開發(fā)應(yīng)用和信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。（六）負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚和振興。（七）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、旅游和體育產(chǎn)業(yè)，組織實施文化、旅游和體育資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，指導(dǎo)重點產(chǎn)業(yè)基地、園區(qū)和項目建設(shè)，承擔(dān)文化市場和旅游經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測工作，促進(jìn)文化、旅游和體育產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)體育彩票銷售管理工作。（八）指導(dǎo)全區(qū)文化、旅游和體育市場發(fā)展，對文化、旅游和體育市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游和體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、旅游和體育市場；負(fù)責(zé)文化、旅游和體育市場安全的監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。（九）負(fù)責(zé)全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法工作，組織查處文化、旅游、文物、出版、廣播電視、電影、體育等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序；具體執(zhí)法工作由區(qū)文化市場綜合執(zhí)法隊伍承擔(dān)；指導(dǎo)街道開展文化市場綜合行政執(zhí)法。（十）負(fù)責(zé)對全區(qū)各類廣播電視機構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理。（十一）指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項目實施，指導(dǎo)文物修繕、考古、古籍保護(hù)和博物館建設(shè)，組織開展文化遺產(chǎn)資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館間的交流與協(xié)作。（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)旅游業(yè)對外合作和市場推廣，擬訂全區(qū)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。（十三）指導(dǎo)、管理全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育行業(yè)對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。（十四）負(fù)責(zé)全區(qū)文化、旅游和體育行業(yè)人才隊伍建設(shè)工作，擬訂全區(qū)文化、旅游和體育行業(yè)人才規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理。（十五）統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育發(fā)展，加強公共體育設(shè)施建設(shè)，開展全民健身活動，實施國民體質(zhì)監(jiān)測；指導(dǎo)和監(jiān)督體育社團(tuán)工作。（十六）統(tǒng)籌競技體育和青少年體育發(fā)展，擬訂實施體育競賽計劃，指導(dǎo)體育傳統(tǒng)項目學(xué)校（隊）建設(shè)和訓(xùn)練工作，加強體育后備人才選拔、培養(yǎng)、輸送。（十七）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
渝中區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會內(nèi)設(shè)8個職能科室，分別為辦公室、公共服務(wù)科、資源開發(fā)科、文化遺產(chǎn)保護(hù)科、體育科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場管理科（行政審批科）、安全應(yīng)急辦公室和博物館與文物督查科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)7,014.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3,478.31萬元，政府性基金預(yù)算撥款3,535.93萬元。收入比2024年增加1702.51萬元，主要原因是公益金用于體育事業(yè)支出經(jīng)費撥款增加2,590.68萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)7,014.24萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出3,267.36萬元，社會保障和就業(yè)支出157.65萬元，衛(wèi)生健康支出51.01萬元，住房保障支出51.29萬元，其他支出3,485.93萬元。支出比2024年增加1702.51萬元，主要是基本支出減少34.16萬元，項目支出增加1,736.67萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入3,478.31萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3,478.31萬元，比2024年減少938.18萬元。其中：基本支出745.32萬元，比2024年減少34.16萬元，主要原因是人員調(diào)動等減少支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2,732.99萬元，比2024年減少904.02萬元，主要原因是一次性項目實施完畢減少預(yù)算收支，如渝中區(qū)博物館、文物數(shù)字化建設(shè)等，主要用于公共文化服務(wù)、文化遺產(chǎn)保護(hù)、旅游開發(fā)宣傳、文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文旅市場管理等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入3,535.93萬元，政府性基金預(yù)算支出3,535.93萬元，比2024年增加2,640.69萬元，主要原因是公益金用于體育事業(yè)支出經(jīng)費撥款增加，如體彩公益金支付的體育項目等，主要用于群眾體育活動和比賽、社區(qū)健身路徑設(shè)備更新、體育產(chǎn)業(yè)等重點工作。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算11.50萬元，比2024年減少0.30萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費4.70萬元，比2024年減少0.10萬元，主要原因是堅持勤儉辦事，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待；公務(wù)用車運行維護(hù)費6.80萬元，比2024年增加0.20萬元，主要原因是公務(wù)用車維護(hù)成本增加，相應(yīng)增加支出；公務(wù)用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費118.68萬元，比上年增加2.34萬元，主要原因是政策性增資調(diào)標(biāo)增加支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額343.00萬元：政府采購貨物預(yù)算7.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算336.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購343.00萬元：政府采購貨物預(yù)算7.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算336.00萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2,732.99萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款3,535.93萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
??? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
? （二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
? （三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
? （四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? （五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：單偉????????????? 聯(lián)系方式：023-63765277
