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重慶市渝中區(qū)人民政府解放碑街道辦事處?
2023 年度部門決算情況說明
?一、?部門基本情況
(一)職能職責
街道的主要職能是:履行轄區(qū)黨的建設職責。履行轄區(qū)經(jīng)濟?發(fā)展職責。履行轄區(qū)公共服務職責。履行轄區(qū)公共管理職責。履行轄區(qū)公共安全職責。完成區(qū)委、?區(qū)政府交辦的其他任務。有關職責分工。
(二)機構(gòu)設置
(1)黨政辦公室。負責機關及所屬單位的黨建、群團、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、政協(xié)、武裝、編制、人事、民宗僑臺和綜合協(xié)調(diào)、文秘等工作。
(2)黨建工作辦公室。統(tǒng)籌負責基層黨建工作,按照黨組織隸屬關系負責轄區(qū)的黨員隊伍建設;負責區(qū)域化黨建、社區(qū)黨建、樓宇黨建、非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作;負責基層工會、共青團、婦聯(lián)等工作。
(3)經(jīng)濟發(fā)展辦公室(統(tǒng)計辦公室)?。負責聯(lián)系服務所負責的樓宇、企業(yè)和項?目;負責政策宣傳,服務、扶持中小微企業(yè)和個體經(jīng)濟,培育規(guī)模以上企業(yè);做好區(qū)域內(nèi)引進企業(yè)落地后服務工作;負責指導企業(yè)深化改革;負責經(jīng)濟統(tǒng)計工作。
(4)民政和社區(qū)事務辦公室(衛(wèi)生健康辦公室)?。負責推動教育、勞動就業(yè)、衛(wèi)生健康、公共文化、體育、科學普及等社會事業(yè)發(fā)展?,宣傳、組織愛國衛(wèi)生運動的開展;完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障體系;加強社區(qū)治理體系和治理能力建設,培育和發(fā)展社區(qū)服務中介組織,指導居委會建設。
(5)平安建設辦公室。負責政法、維穩(wěn)、信訪、人民調(diào)解、法律服務工作,調(diào)處化解矛盾糾紛;推進社會治安綜合治理,完善社會治理防控體系;負責防范和處理邪教工作。
(6)規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室(物業(yè)管理辦公室)?。負責規(guī)劃建設、生態(tài)環(huán)境保護、市容管理工作;指導和協(xié)調(diào)物業(yè)管理工作。
(7)財政辦公室。負責財政資金管理監(jiān)督檢查、績效評價和社區(qū)財務管理監(jiān)督等工作。
(8)應急管理辦公室。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應急管理建立健全隱患治理體系和安全預防控制體系;配合有關部門做好防汛、防火、防震、搶險和防災工作;協(xié)助開展危險化學品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。
(9)人大工委辦公室。走訪、聯(lián)系人大代表,了解、反映代表的意見建議,協(xié)助了解社情民意,及時辦理或向有關部門反映?;為人大代表學習培訓、考察、調(diào)查研究等提供服務;掌握人大代表履行職責情況,做好活動信息的收集、報送工作和先進事跡的宣傳、報道工作;承辦區(qū)人大常委會及街道人大工委交辦的其他工作。
(10)綜合行政執(zhí)法辦公室。負責統(tǒng)籌轄區(qū)執(zhí)法機構(gòu);負責集中行使依法授權(quán)或委托的規(guī)劃建設、生態(tài)環(huán)境保護、衛(wèi)生健康文化旅游、?民政管理、安全生產(chǎn)等領域行政執(zhí)法職責。
(11)勞動就業(yè)社會保障服務所更名為勞動就業(yè)和社會保障服務所。負責提供職業(yè)指導、職業(yè)介紹、就業(yè)培訓、創(chuàng)業(yè)幫扶等就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務,協(xié)助核查認證享受社會保險待遇人員領取資格,承辦職工基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險以及居民社會養(yǎng)老保險、合作醫(yī)療保險等相關業(yè)務,實施企業(yè)退休人員社會化管理和服務?,提供勞動保障事務代理、勞動爭議調(diào)解服務,完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作任務。
(12)退役軍人服務站。負責做好退役軍人關系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務。完成街道黨工委、辦事處交辦的其他工作任務。
紀工委、武裝部按照有關規(guī)定設置。工會、?團委、婦聯(lián)等群團按章程設置,具體工作由黨建工作辦公室明確1至2名群團工作綜合崗位承擔。
(三)公開說明
街道內(nèi)設12 個科所隊,在職人員83人,行政事業(yè)退休人員149人。下轄9個社區(qū)居委會共 157?名社區(qū)工作者,城管協(xié)管員61人,社區(qū)巡防、流動79人等。
本部門決算編制時無獨立核算二級預算單位。
二、?部門決算情況說明
(?一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度預算收入11035.93萬元,2023年預算支出11035.93萬元
2.收入情況。2023年度收入合計11035.93萬元,較上年決算數(shù)增加850.48萬元,增長率8.34%,主要原因是追加公務員工資津貼補貼2021年政策銜接經(jīng)費、基層黨建工作、2022年社區(qū)和社區(qū)工作者年度考核經(jīng)費、第五次全國經(jīng)濟普查等工作經(jīng)費。其中:財政撥款收入11018.35萬元,占99.84%;政府性基金撥款17.58萬元,占?0.16%。
3.支出情況。2023 年度支出合計11035.93萬元,較上年決算數(shù)增加850.48萬元,增長率8.34%,主要原因是追加公務員工資津貼補貼2021年政策銜接經(jīng)費、基層黨建工作、2022年社區(qū)和社區(qū)工作者年度考核經(jīng)費、第五次全國經(jīng)濟普查等工作經(jīng)費。其中:基本支出2666.90萬元,占?24.17%;項目支出8369.03萬元,占?75.83%。
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023 年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年決算持平。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計11035.93萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加850.48萬元,增加8.34%?。主要原因是追加疫情防控工作經(jīng)費、第五次全國經(jīng)濟普查專項工作、全區(qū)安全生產(chǎn)隱患整治專項工作等工作經(jīng)費。
(?三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度收入合計11035.93萬元,較上年決算數(shù)增加850.48萬元,增長率8.34%,主要原因是追加公務員工資津貼補貼2021年政策銜接經(jīng)費、基層黨建工作、2022年社區(qū)和社區(qū)工作者年度考核經(jīng)費、第五次全國經(jīng)濟普查等工作經(jīng)費。其中:財政撥款收入11018.35萬元,占99.84%;政府性基金撥款17.58萬元,占?0.16%。
2.支出情況。2023年度支出合計11035.93萬元,較上年決算數(shù)增加850.48萬元,增長率8.34%,主要原因是追加公務員工資津貼補貼2021年政策銜接經(jīng)費、基層黨建工作、2022年社區(qū)和社區(qū)工作者年度考核經(jīng)費、第五次全國經(jīng)濟普查等工作經(jīng)費。其中?:基本支出2666.90萬元,占24.17%?;項目支出8369.03萬元,占75.83%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2023 年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出4019.88萬元,占36.43%,較年初預算數(shù)增加344.33萬元,主要原因是追加公務員工資津貼補貼2021年政策銜接經(jīng)費、基層黨建工作、2022年社區(qū)和社區(qū)工作者年度考核經(jīng)費、第五次全國經(jīng)濟普查專項工作經(jīng)費等
(2)公共安全支出682.05萬元,占6.18%,較年初預算減少26.47萬元,主要原因是追減平安穩(wěn)定工作經(jīng)費。
(3)科學技術支出15萬元,占0.14%,較年初預算增加10萬元,主要原因是追加2023年“基層科普行動計劃”專項經(jīng)費。
(4)社會保障和就業(yè)支出2188.40萬元,占19.83%,較年初預算增加1520.74萬元?,主要原因是追加一次性撫恤金和喪葬費、2023年困難群眾救助中央補助資金、人生關懷工作經(jīng)費、無軍籍職工工資及生活待遇、其他優(yōu)撫支出等工作經(jīng)費。
(5)衛(wèi)生健康支出1565.89萬元,占14.19%,較年初預算增加1380.25萬元,主要原因是追加疫情防控工作經(jīng)費、計生政策性扶助獎勵等工作經(jīng)費。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出942.31萬元,占8.54%,較年初預算增加150.34萬元,主要原因是追加老舊住宅物業(yè)等級評價“保底扶持+評價獎勵”、拆違工作等工作經(jīng)費。
(7)商業(yè)服務業(yè)等支出7.75萬元,占0.07%,較年初預算增加7.75萬元,主要原因追加54號文政策兌現(xiàn)資金、經(jīng)濟運行監(jiān)測獎勵等工作經(jīng)費。
(8)自然資源海洋氣象等支出2萬元,占0.02%,較年初預算增加2萬元,主要原因是追加地質(zhì)防治工作經(jīng)費。
(9)住房保障支出1566.77萬元,占14.20%,較年初預算增加376.04萬元,主要原因是追加較場?口片區(qū)老舊小區(qū)改造、滄白路片區(qū)老舊小區(qū)改造、蓮花池片區(qū)老舊小區(qū)改造等工作經(jīng)費。
(10)災害防治及應急管理支出28.30萬元,占0.26%,較年初預算增加3.3萬元,主要原因追加了全區(qū)安全生產(chǎn)隱患整治專項工作經(jīng)費。
(11)其他支出17.58萬元,占0.16%,較年初預算增加17.58萬元,主要原因是追加社會福利和公益事業(yè)(居家養(yǎng)老服務補貼)工作經(jīng)費。
(四)一般公共預算財政撥款決算情況說明
2023年度基本支出2666.90萬元,較上年增加146.81萬元,增加5.5%,其中人員經(jīng)費2204.34萬元,公用經(jīng)費462.56萬元,主要原因是追加公務員工資津貼補貼2021 年政策銜接經(jīng)費、一次性撫恤金和喪葬費、一次性退休補貼等人員經(jīng)費。
2023年度項目支出8369.03萬元,較上年度增加703.67萬元,增加8.4%,主要原因是追加疫情防控工作經(jīng)費、第五次全國經(jīng)濟普查專項工作、全區(qū)安全生產(chǎn)隱患整治專項工作等工作經(jīng)費。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
2023 年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入17.58萬元,較上年決算數(shù)減少13.17萬元,下降42.8%,主要原因是減少老舊小區(qū)配套工程的工作經(jīng)費。本年支出17.58萬元,較上年決算數(shù)減少 13.17萬元,下降42.8%?,主要原因是減少老舊小區(qū)配套工程的工作經(jīng)費。
(?六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門?2023 年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“?三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
“三公”經(jīng)費支出情況:2023年度“三公”經(jīng)費支出共計28.13萬元,較2022年支出增加19.92萬元,主要原因是2023年街道購置新公務車1輛。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%。公務車購置費16.89萬元,主要用于2023年購置車輛。費用支出較年初預算數(shù)增加16.89萬元,增長100%,主要原因是2023年購置公務用車一輛。較上年支出數(shù)增加16.49萬元,增長97.6%,主要原因是購置公務用車一輛。公務車運行維護費11.24萬元?,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因工出行、應急任務等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。公務車運行維護費支出較年初預算數(shù)減少10.76萬元,下降48.9%,主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,嚴禁公車私用。較上年支出數(shù)增加3.43萬元,增加43.9%,主要原因是2023 年3月報廢公務車一輛,經(jīng)請示機關事務管理局后,我單位按照文件要求,按月租用公務車,2023年3月至12月共計10個月。
公務接待費0萬元,主要今年未產(chǎn)生公務接待。費用支出較年初預算數(shù)減少 1萬元,下降100%,主要原因是2023年街道未產(chǎn)生公務接待。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是2023年街道未產(chǎn)生公務接待。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置1輛,公務車保有量為4輛?;國內(nèi)公務接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費0元,車均購置費16.89萬元,車均維護費2.81萬元。
四、?其他需要說明的事項
(一)機關運行經(jīng)費支出情況說明
2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出462.56萬元,主要用于開支辦公費、水電費、印刷費、郵電費、勞務費、委托業(yè)務費、會議費、培訓費、其他交通費用、公務車運行維護費、其他商品和服務支出等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少19.23萬元,減少3.9%,主要原因是退休人員增加,在職人員減少。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31 日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛?,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價?50萬元(含)以上通用設備0個,單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)
(三)政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額9995.12萬元,其中:政府采購貨物支出212.87萬元、政府采購工程支出9600.63萬元、政府采購服務支出181.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額9995.12萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額8022.68萬元,占政府采購支出總額的80.3%。主要用于采購老舊小區(qū)工程及電腦、打印機、家具、智慧化社區(qū)設備、空調(diào)?及勞務派遣服務等。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門整體和83個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表的形式開展自評83項目?,涉及資金8369.03萬元。
(二)績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。(詳見附件)
2.本部門未委托第三方開展績效自評。
3.關于績效自評結(jié)果的說明。
本部門績效自評均已完成年度績效目標。
六、?專業(yè)名詞解釋
(?一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收?費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“?財政撥款收入”?、“?事業(yè)收入”?、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級?單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,?以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”?、“?事業(yè)收入”?、“經(jīng)營收入”?、“?其他收入”?等不足以安排當年支出的情況下?,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺?口的資金。
(?六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。?
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“?三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)?費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,?因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法?管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費?,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費?用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和?應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),?以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和?財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出
七、?決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:胡亞 ?023-68815897